| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018008 |
| Číslo faktúry: | FD /0439/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Budimírske služby s.r.o. |
| Adresa: | Budimír 19,04443 Budimír |
| IČO: | 51682826 |
| Predmet: | obnova strechy kúrie-materiál,montáž |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33531,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0439_18 |
| Zverejnené: | 27.12.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:12.
